公司会计年终财务总结
总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它是增长才干的一种好办法，让我们一起来学习写总结吧。总结怎么写才能发挥它的作用呢？下面是小编为大家收集的公司会计年终财务总结，欢迎大家分享。
xx年即将结束，在过去的一年多里在公司的领导和各位同事的指导帮助下，我顺利的完成了公司的会计工作(总账模块)，现将主要工作总结如下：
1、工作中检查一切原始单据，检查附件正确，完整情况，金额核对情况等。及时进行记账，严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定，一切账目都清楚准确。对账务存在的问题，经常向有关领导请示汇报。
2、每月结束后检查每张收付款凭证是否附有银行回单，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。检查每一张发票是否已经进行查询验旧，确保每一张发票真实有效。
3、依据各类原始单据依次逐笔记账。
4、每月月初出具上月资产负债表、利润表、现金流量表并传送当地地税局与国税局，每月十四号前申报各项应交税款。
5、月末计提固定资本折旧，注意上月增加的固定资产，并填制计提累计折旧凭证，按时整理资料，以便归档管理。
6、每月末处理完凭证后，结账前对现金和银行各个账户的发生额，余额进行核对，检查调整有重复记账，多计，少计，误计金额的情况，发现后及时查明原因，进行更正处理，确保本月账务处理的正确性。
7、确保所有凭证和各种附件正确、完整后及时装订成册整理归档。
8、与销售部密切配合，及时收取房款和各项代收费用。仔细核对签约审核表的姓名、证件号、房号、金额、面积是否正确无误，各项审核签名、各项优惠凭据、优惠审批手续是否齐全。保证收取的款项与开出的票据准确无误，如有疑问及时与销售沟通了解，有特殊情况及时向上级反映报告。收取的现金当天及时交与出纳或存入银行，每天把收款单据整理齐全及时交出纳登账。
9、收取款项后及时在销售系统里录入数据，月末时仔细核对销售系统收款金额与财务系统金额是否一致。
10、管理好发票、收款收据和印章。销售合同的盖章必须检查合同的金额、面积与审核表是否正确一致、确保款项已全部收齐、并且流程表的各项签名审核已经完成才予以盖章。整理好发票存根联、按月把发票办证联与销售进行交接。
11、每月15号前在税控系统进行报税、发票核销，去地税局领取发票。
12、及时了解领导下达的各项销售政策，并在收取房款时严谨执行。
13、认真执行安全、保密制度，管理好会计凭证。适时关注税局及出口官方网站，了解最新的通知及软件升级等相关信息。
14、完成上级安排的其他任务，协助其录入资料、查找资料等。
工作中我还存在许多不足：一是学习的深度和广度还需要加强;二缺乏经验、理论水平不高。上述不足，自己决心在今后的工作中将认真加以改正。
接下来的时间里，我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新的挑战。将来会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。要在竞争中站稳脚步，踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。同时我会更加努力学习各项财务知识，钻研会计业务，提高会计核算水平，加强自己在税务法规、规避财务风险方面的学习，加强房地产开发企业相关知识的学习，进一步增强自己的的工作能力，在企业的项目实施中更好的发挥会计的核算、监督、服务职能，为公司的发展壮大做出贡献。我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。
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